为了进一步规范政府采购活动，压实采购人主体责任，市财政局从主体责任、内控制度和流程风险等三个方面，研究梳理“三张清单”并印发实施，不断完善采购人开展政府采购活动制度框架。

一是明确主体责任清单。出台《连云港市政府采购人主体责任规范》，围绕强化预算管理、规范内控制度、完善全链条管理、优化营商环境、加强队伍建设等7个方面，全面梳理政府采购人主体责任，并细化明确25项责任要求。

二是明确内控制度清单。出台《连云港市级预算单位政府采购内部控制规范》，从内部职责分工、采购组织实施、质疑答复和投诉处理、合同签订和履约验收、资产和档案管理以及采购绩效管理等16个方面，梳理了88条对采购人压实主体责任、规范内控制度的指导性要求。此外，还要求采购人细化落实规范要求，结合单位实际尽快修订完善内控制度。

三是明确流程风险清单。出台《政府采购项目实施流程和风险提示清单（第一版）》，以清单形式研究梳理了政府采购项目实施过程中，涉及的14个重点流程、63个重点步骤和61个常见问题和风险点，更加直观、清晰地呈现了政府采购活动流程和注意事项，服务采购人更好地压实政府采购人主体责任。此外，通过出台“三张清单”规范，要求采购人切实压实主体责任，动态建立健全和修订完善内控制度机制，并及时将内控制度机制向财政部门备案。同时，进一步完善全市高质量考核中财政预算绩效管理内容，将采购人履行主体责任绩效情况纳入管理。